Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-17-0000000003Supervisi29-Mar-2017
Penyalah gunaan dana kegiatan oleh Bendahara PK GSC Desa Tolite Jaya sbesar Rp.16.573.700,-
05-04-2017: segera di pastikan terhadap nilai penyimpangan dana yang dilakukan oleh bendahara PK, dan fasilitasi pengembalian dana yang tidak terealisasi untuk segera di kembalikan ke kas negara karena telah melewati tahun anggaran
P-17-0000000001Web05-Jan-2017
Saya sangat prihatin kemarin diakhir tahun program GSC adanya penekanan kepada pelaku kami dari pihak fasilitator untuk berbuat bohong, pelatihan yang belum dilaksanakan harus dilaporkan sudah dilaksanakan sehingga pada saat ada audit dari pusat pelaku kami merasa tertekan. Saat ini Kab.Kuningan masih menyisakan dana sekitar 50 jt untuk kegiatan pelatihan PL PAUD yang di amankan dalam rekening khusus. Saya minta jangan ada lagi tekanan dari Fasilitator jika nanti ada audit kepada pelaku kami, karena kami sudah cukup kecewa.
13-03-2017: Sudah dilakukan Investigasi dan klarifikasi terhadap laporan pengaduan dengan hasil : a. Bahwa Faskab dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pelatihan tidak dilakukan sesuai dengan tahapan kegiatan, namun dilakukan secara gabungan dengan model pemadatan di tahun anggaran. b. Faskab dan faskeu mengakui telah menunjuk secara langsung panitia penyelenggara dengan alasan jika diserahkan kepada asosiasi maka hasilnya akan sama dengan pelaksanaan kegiatan tahun 2015 yang dianggap tidak sesuai dengan harapan. c. Faskab dan faskeu mengakui telah menyampaikan informasi salah dan menyuruh pelaku di kecamatan untuk menyampaikan informasi salah terkait dengan telah dilaksanakannya pelatihan gelombang I pada tanggal 15-17 Desember 2016 di Hotel Tirta Horison. d. Faskab dan faskeu mengakui telah menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana pada minggu ke-3 100%, padahal dana hanya dipindahkan di rekening khusus untuk penyelenggaraan pelatihan dan diakui oleh Faskab dan Faskeu bahwa dana yang di setorkan ke Rekening khusus merupakan Cash On Hand. e. Faskab mengakui telah merekomendasikan untuk dibuat rekening khusus sebagai penampung dana pelatihan gabungan yang di kelola oleh panitia. f. Faskab dan faskeu mengakui telah melakukan negosiasi hotel pertama kali ke hotel Horison, Montana dan Prima yang selanjutnya menyerahkan ke panitia untuk proses pemesanan jumlah kamar dan pembayarannnya dan di perkuat dengan pengakuan dari pihak hotel dan panitia. namun pada saat panitia pertama kali menyampaikan laporan kepada Faskab hal ini tidak dipertanyakan ke panitia tentang harga hotel yang tidak sesuai realisasi pembayaran. g. Pada saat dilakukan klarifikasi, tim faskab menyodorkan hasil investigasi yang sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2017 bahwa harga-harga pembelian barang (tas, kaos, powerbank, blocknote) tidak sesuai dengan kuitansi, bahwa panitia telah melakukan mark up atas harga-harga yang sebenarnya, termasuk harga hotel, namun tetap membuat laporan pelaksanaan pelatihan sesuai dengan bukti transaksi yang di berikan oleh panitia dan pelaporan tersebut di serahkan kepada Provinsi Tanggal 20 Januari 2016. jika investigasi sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2017 sementara faskab menyampaikan laporan ke provinsi pada tanggal 20 Januari 2017, masih ada kesempatan untuk menyampaikan laporan yang sesungguhnya atau menunda untuk melaporkan ke provinsi karena adanya temuan-temuan tersebut. Namun ternyata faskab baru menyampaikan temuan itu kepada KMN pada tanggal 9 Februari 2017. h. Faskab dan Faskeu mengakui bahwa laporan pertanggung jawaban pelatihan yang dilaksanakan di kabupaten dibuat dan di susun oleh tim Faskab yang kemudian disampaikan ke provinsi pada tanggal 20 Januari 2017, faskab menggunakan dasar dari kuitansi-kuitansi panitia. Khususnya untuk kuitansi hotel, seharusnya sudah diketahui sejak awal telah terjadi mark up harga hotel, tetapi faskab tetap menggunakan dasar kuitansi tersebut sebagai dasar pelaporan dan terjadi perbedaan laporan keuangan antara laporan keuangan yang dibuat oleh panitia dengan Tim Faskab.
P-16-0000000001Hasil Audit22-Nov-2016
Belum ada pemisahan dana antara TA. 2014 dan TA. 2015
P-16-0000000002Hasil Audit22-Nov-2016
Nota-nota masih banyak yang tidak didampingi dengan kwitansi
P-16-0000000003Fax22-Nov-2016
FK tidak melibatkan UPK dan PL dalam pelaksanaan kegiatan
P-16-0000000004Hasil Audit22-Nov-2016
Tim pemeliharaan desa tidak dibentuk
07-01-2017: telah dilakukan pembentukkan tim pemelihara
P-16-0000000009Hasil Audit22-Nov-2016
Dokumen perencanaan masih banyak yang kurang dan tidak lengkap
07-01-2017: untuk dipastikan kelengkapan dokumennya
24-01-2017: sudah dilakukan pemenuhan kelengkapan administrasi perencanaan
P-16-0000000038Telpon22-Nov-2016
Penggunaan efisiensi dana pelatihan dari DOK Pelmas 2015 dari biaya konsumsi dari kegiatan pelatihan, seharusnya dikembalikan ke rekening DOK elmas, namun digunakan untuk rekrutment PL PAUD
07-01-2017: segera untuk di pastikan penggunaan dananya
07-01-2017: 1. telah dilaksanakan kordinasi dengan OC, PjOK, BKAD mencari tahu permasalahan 2. Kordinasi melibatkan OC, PjOK, FK, BKAD, Faskeu untuk menyelesaiakan permasalahan yangada. Dengan indentifikasi pelatihan yang dikelola OC. Hasil identifikasi diketahui ada efisiensi biaya konsumsi yang tidak dikembalikan ke rek DOK pelmas, namun digunakan untuk rekrutmen PL PAUD. Dari hasil Audit, untuk kegiatan Laporan DOK Pelmas 2015 telah di identifikasi efisiensi dari kegiatan pelatiha TA 2015 sebesar 1.200.700. OC telah mengembalikan dana Pelmas 2016 sesuai BA pengakuan penggunaan dana, dan mengembalikan sesuai waktu yang disepakati Rp. 1.200.700 ke UPK. Dan sementara dititipkan ke rekening BOP UPK.
08-01-2017: sudah ada pengembalian dana dan laporan selesai
P-16-0000000062Tatap Muka22-Nov-2016
Adanya intervensi dari Kepala Desa
24-01-2017: telah dilakukan penjelasan kepada Kepala Desa dan dapat dipahami
P-16-0000000063Tatap Muka22-Nov-2016
Tidak ada Peserta Lelang
24-01-2017: telah dilakukan lelang ulang
P-16-0000000064Tatap Muka22-Nov-2016
Pergantian PK
24-01-2017: telah dilakukan pergantian PK
P-16-0000000065Tatap Muka22-Nov-2016
Tidak ada Peserta Lelang
24-01-2017: telah dilakukan lelang ulang
P-16-0000000066Tatap Muka22-Nov-2016
Pergantian KPMD untuk dilakukan secepatnya agar pendampingan dapat dilakukan
24-01-2017: telah dilakukan pergantian KPMD
P-16-0000000067Tatap Muka22-Nov-2016
Pergantian PK
24-01-2017: telah dilakukan pergantian PK
P-16-0000000068Tatap Muka22-Nov-2016
Tidak ada Peserta Lelang
24-01-2017: telah dilakukan lelang ulang dan mendapatkan pemenang
Data : 156 | Halaman : 11