Pengaduan Masuk

Nomor Media Tanggal Aduan Isi Aduan Tanggapan
P-15-0000000041Hasil Audit03-Nov-2016
1. Penyaluran dana multi dan DOK Perencanaan TA 2015 tidak sesuai prosedur. 2. UPK dan PL lebih dominan dalam keuangan dibandingkan FKG. 3. Dana MD Sos untuk 2 desa ( Ungga dan Ranggagata) belum diterima oleh KPMD. 4. PK desa Ungga belum merealisasi 2 pak
P-15-0000000042Hasil Audit03-Nov-2016
� Kegiatan revisi TA 2012 pokja kesehatan untuk pengadaan Alkes di Poskesdes desa Sukamulya tidak ada bukti transaksi. � Akibatnya PK tidak melakukan pencatatan di buku kas harian kesehatan. � Tidak melakukan survey harga. � Terdapat 2 jenis alkes yang be
P-16-0000000043Hasil Audit03-Nov-2016
1. Kegiatan revisi TA 2013 pokja kesehatan untuk PMT Bumil Kek bantuan Vitamin Tambah Darah tidak ada hard copy RAB dan survey harga. 2. Akibatnya terjadi kesalahan input harga satuan barang Rp. 15.000,-/biji yang seharusnya Rp. 15.000,-/trip isi 10 biji.
P-15-0000000092Hasil Audit23-May-2016
Adanya pencairan dana Multy TA.2014 pada tanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 17.672.000 dari UPK/Pokja, dan dana NonMulty TA.2015 sebesar Rp. 12.324.000 dari UPK namun tidak diterima oleh PK Desa Lombang sampai Laporan ini dibuat.
P-16-0000000031Hasil Audit22-Apr-2016
Desa Sekarwangi baru melaksanakan tahapan sampai Musdes Sosialisasi, seharusnya sudah melaksanakan tahapan sesuai RKTL.
P-16-0000000088Hasil Audit18-Apr-2016
Pembelanjaan Tidak Sesuai Dengan RPD yang diajukan oleh PK KeUPK dan Pencairan UPK Ke PK dimana Terdapat Sisah Dana yang tidak Dibelnajakan oleh PK sebesar Rp.2.950.800
P-16-0000000049Hasil Audit15-Apr-2016
PK Gili Indah dan KPMD kurang aktif
P-16-0000000045Hasil Audit14-Apr-2016
- RKPDes Tahun 2016 belum semua desa mengumpulkan, sehinnga penyaluran dana Pokja ditunda - Beberapa desa terhambat penyaluran PMT dikarenakan administrasi keuangan PK belum sempurna, sehingga FK tidak mengizinkan PK melakukan pencairan
P-15-0000000040Hasil Audit13-Apr-2016
1. Penyaluran dana multi dan DOK Perencanaan TA 2015 tidak sesuai prosedur. 2. UPK dan PL lebih dominan dalam keuangan dibandingkan FKG. 3. Dana MD Sos untuk 2 desa ( Ungga dan Ranggagata) belum diterima oleh KPMD. 4. PK desa Ungga belum merealisasi 2 pak
P-16-0000000036Hasil Audit05-Apr-2016
Ada pengaduan dari masyarakat di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan terkait pemberian bantuan PMT Ibu menyusui yang tidak rata (tidak semua ibu menyusui dapat bantuan)
P-16-0000000037Hasil Audit05-Apr-2016
Adanya tulisan di media sosial bahwa di Desa Sumberejo Kecamatan Durenan terkait pemberian bantuan PMT Ibu menyusui yang tidak rata (tidak semua ibu menyusui dapat bantuan)
P-14-0000000061Hasil Audit22-Sep-2015
Terjadi Penyalahgunaan Dana BLM Kegiatan Pokja Dukungan Layanan TA 2014
P-15-0000000035Hasil Audit04-Jun-2015
Kehilangan sebuah Genset merk WEMA warna merah milik Desa Sugihan, yang ditempatkan di Polindes. Genset ini merupakan hasil dari BLM Non Multi PNPM GSC T.A 2014, yang sudah dibelikan dan diserahkan PK kepada bidan desa
P-14-0000000034Hasil Audit06-May-2015
Pengadministrasian kurang lengkap dan pencatatan untuk kegiatan Non multi ada perbedaan pencatatan dan nota sehingga PK harus mengembalikan dana sebesar Rp 3.040.000 dengan rincian pembelian sepatu (pencatatan 3.000.000 nota 2.240.000 selisih 760.000),ser
P-15-0000000076Hasil Audit10-Mar-2015
Catatan transaksi buku bank dan buku kas tidak tercatat pada buku manual yang dicatat secara tertulis oleh bendahara maupun FK. Namun catatan transaksi tersebut dicatat dilaptop, sehingga pada saat ada pemeriksaan pelaku ditingkat kecamatan ( FK, UPK dan
Data : 184 | Halaman : 13